按照市财政局《关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知》（泸市财绩〔2023〕3号）要求，我会高度重视，立即就2022年度部门整体绩效进行了自评，现将我单位2022年度部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

泸州市残疾人联合会为正县级群团机关单位，内设办公室、康复教育就业科、组织宣传发展科（政策法规科）。下属事业单位2个：市残疾人康复服务中心（挂市残疾人辅具器具服务中心牌子）、市残疾人劳动就业服务所（挂市残疾人托养服务中心牌子）。

（二）机构职能和人员概况

1.履行“代表、服务、管理”三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.做好残联干部管理工作，对全市残疾人工作者进行培训。

6.承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。

7.开展残疾人事业的对外交流与合作，承办市委市政府和省残联交办的其它工作。

8.市残联机关编制11名（含工勤人员1名），现有13名。班子成员中，理事长1名，副理事长2名，机关党委书记1名，纪检组组长1名。下属事业编制18名，现有17名。

（三）年度主要工作任务

紧紧围绕“深入推进‘量体裁衣’式个性化服务、为残疾人谋幸福”这个中心任务，以精心实施“惠残民生工程”为重点，为250名残疾儿童进行康复训练，并为符合条件的三区残疾儿童手术、康复训练提供交通生活补助；投入资金382.5万元为全市931名残疾大学新生和残疾人子女大学新生发放助学补助；投入资金102.65万元对70名残疾人进行肌肉拉伸疗法与中医脏腑平衡推拿、计算机文本处理与短视频制作、中式烹调师培训，对370名残疾人进行实用技术培训；投入资金198.19万元对68名自主创业残疾人、56名现代农业残疾人，9家超额安置残疾人企业，1家扶贫基地、2人技能提升获得了就业创业资金扶持；投入资金139.81万元，对全市1368名残疾人进行慰问和紧急救助；投入资金56.92万元保障市残疾人托养服务中心30名学员正常支出；投入资金187.23万元，组队参加省第十届残疾人运动会取得佳绩；通过项目的实施，切实提高全市残疾人生活质量，提高残疾人综合素质，营造全社会尊重、关爱、帮助残疾人浓厚氛围，促进我市残疾人事业全面发展。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年，泸州市残疾人联合会部门根据年初下达工作任务及部门发展规划，编制了部门整体支出绩效目标。整体绩效目标：结合省委、市委下达的部门目标任务，切实抓好“组织保障、资金保障、设施保障”三大保障，保障部门基本运转，整体推进残疾人民生、康复、教育、就业、维权、体育等各项工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入3150.81万元，其中一般公共预算基本支出财政拨款2869.84万元，占全年收入91.08%，政府性基金预算财政拨款收入支出280.97万元，占全年收入8.92%。一般公共预算项目支出财政拨款收入2458.71万元，占全年总收入的78.03%。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出3150.81万元，其中人员经费和公用经费支出692.1万元，项目支出总计2458.71万元， 其中一般行政管理事务支出57.62万元，残疾人康复支出456.3万元，残疾人就业和扶贫支出683.34万元，残疾人体育支出187.23万元，其他残疾人事业支出770.24万元，机关服务23万元，用于体育事业的彩票公益金支出88万元，用于社会福利的彩票公益金支出8万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出184.98万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年泸州市残疾人联合会部门总体无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3150.81万元，其中一般公共预算基本支出财政拨款2869.84万元，占全年收入91.08%，政府性基金预算财政拨款收入支出280.97万元，占全年收入8.92%。一般公共预算项目支出财政拨款收入2458.71万元，占全年总收入的78.03%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出3150.81万元，其中人员经费和公用经费支出692.1万元，项目支出总计2458.71万元， 其中一般行政管理事务支出57.62万元，残疾人康复支出456.3万元，残疾人就业和扶贫支出683.34万元，残疾人体育支出187.23万元，其他残疾人事业支出770.24万元，机关服务23万元，用于体育事业的彩票公益金支出88万元，用于社会福利的彩票公益金支出8万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出184.98万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年泸州市残疾人联合会部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

我会部门人员类项目资金用于支付市残联机关及下属事业单位在编职工工资、津补贴、绩效奖金、社保、公积金等，年初制定人员类项目绩效目标，对产出指标中数量指标、时效指标，效益指标中经济效益指标进行了设置。结合2022年部门人员类项目绩效评价情况，基本完成了本年度绩效指标内容，在项目资金预算绩效方面使用管理到位，有效地维持单位人员经费正常运转。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目资金主要包括单位日常运行所需的正常办公经费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物管费、“三公经费”、其他交通费、职工福利费、工会经费及其他商品和服务支出。年初制定人员类项目绩效目标，对产出指标中数量指标、质量指标，效益指标中经济效益指标进行了设置。从运转类项目执行情况来看，本年度完成了年度绩效指标内容，预算编制准确，保障了单位日常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）泸州市残疾人联合会

“量服工作经费”项目绩效目标完成情况综述。年初预算批复资金60万元，资金实际到位数为60万元，执行数为57.99万元，执行率96.65%。通过项目实施，主要完成了以下工作：一是通过开展精准入户调研、服务、监督，督促“量服”康复、教就、维权、组联、宣文等的资金落地，提升各级残联为残疾人服务的精准度；二是通过量服培训，提高各级残疾人工作者服务残疾人的能力和水平；三是通过召开量服工作会议，了解区县各阶段工作开展情况，安排部署各项工作任务，进一步促进我市残疾人事业发展。

“办公室规范化、信息化”项目绩效目标完成情况综述。年初预算批复资金60万元，年中财政追减公务用车购置及运行维护费1.2万元，年终财政收回结余资金10万元，资金实际到位数为48.8万元，执行数为44.62万元，执行率91.43%。通过项目实施，主要完成了以下工作：一是保障市残联门户网站、微信公众号等信息平台的正常运行；二是完成特种专业技术用车更替工作，同时保障了特种专业技术用车正常运行，为全市残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务。

“联系村帮扶工作经费” 项目绩效目标完成情况综述。年初预算批复资金3万元，执行数为3万元，执行率100%。通过项目的实施，有力保障了我会驻村干部在帮扶村工作期间产生的车费、伙食费和公杂费补助、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴等支出，全面完成了政府下达的帮扶任务。

“圆梦助学”工程项目绩效目标完成情况综述。年初预算批复资金250万元，年中追加预算132.5万元，资金实际到位数为382.5万元，执行数382.5万元，执行率100%。全年共资助931名残疾大学生和残疾人子女大学生上大学，通过项目的实施，切实帮助了全市残疾大学生和残疾人子女大学生上大学，使残疾群众获得更多幸福感安全感满足感和为进一步完善多层次的教育保障体系，体现教育公平，为实现残疾人高质量就业打下坚实基础。

“残疾人康复救助”项目绩效目标完成情况综述。年初预算批复资金110万元，年中预算调整时调减20万元用于“残疾人组织建设”项目，年终财政收回结余资金22万元，资金实际到位数为68万元，执行数67.82万元，执行率99.73%。一是共向江阳区、龙马潭区、纳溪区接受康复训练、手术的682人次残疾儿童少年发放交通生活补助56.58万元，通过项目的实施，切实保障了残疾儿童少年康复训练和手术，使残疾群众获得更多幸福感安全感满足感和为进一步完善多层次的社会保障体系，帮助残疾儿童家庭克服困难，渡过难关。二是对全市11名听障儿童实施人工耳蜗术前筛查进行救助，资金2.38万元，通过项目的实施，切实保障了全市残疾儿童人工耳蜗术前筛查质量，使残疾群众获得更多幸福感安全感和为进一步完善多层次的社会保障体系，帮助贫困残疾儿童家庭克服困难，渡过难关。三是聘请第三方机构对全市残疾儿童康复定点机构进行评审，邀请专家对残疾人儿童康复项目第三方机构专家评标劳务费，邀请专家对残疾人儿童定点康复机构管理办法进行论证，资金合计8.86万元，通过项目的实施，切实提高了全市残疾儿童康复定点机构康复服务质量，使残疾群众获得更多幸福感安全感。

“残疾人宣传文化”项目绩效目标完成情况综述。年初预算批复资金48万元，资金实际到位数为48万元，执行数36万元，执行率75%。因新冠肺炎疫情影响，接疫情防控指挥部通知减少人群聚集，因此将原准备于年底开展的四川残疾人艺术团演出取消，将剩余资金用作2023年的宣传合作预付款，还剩余11.99万元。全年共合作新闻媒体4家，宣传报道共计近140次。通过项目的实施，更大范围地宣传了残疾人生活，促进健全人对残疾人的关心关爱和理解，同时丰富残疾人的文艺生活，让残疾人共享经济社会的发展成果，促进社会和谐，产生了良好的社会效益，体现了政府对残疾人的关心帮助。

“残疾人体育”项目绩效目标完成情况综述。年初预算批复资金200万元，资金实际到位数为200万元，执行数187.23万元，执行率93.62%。由于新冠肺炎疫情影响，四川省第十届残疾人运动会暨第五届奥林匹克运动会只开展了先期比赛项目，正赛期比赛项目推迟到2023年开展，全民健身运动会也未如期举行，因此存在结余资金12.77万元。泸州市代表团已在四川省第十届残疾人运动会先期比赛中取得27枚奖牌（金牌10枚、银牌7枚、铜牌10枚）的好成绩，在省第五届特殊奥林匹克运动会先期比赛中获3金4银2铜。通过项目的实施，促进了残疾人身心康复、功能恢复、自立自强、自尊自信。

“残疾人维权”项目绩效目标完成情况综述。年初预算批复资金140万元，资金实际到位数为140万元，执行数139.81万元，执行率99.86%。全年共救助慰问残疾人1368人次，通过项目的实施，切实保障了全市困难残疾人安全温暖过冬，使残疾群众获得更多幸福感安全感和为进一步完善多层次的社会保障体系，帮助贫困残疾人在遭遇生活困境、重特大疾病或合法权益受到侵害等紧急情况下克服困难，渡过难关。

“残疾人组织建设”项目绩效目标完成情况综述。年初预算批复资金39万元，年中预算调整时从“残疾人康复救助”项目中调剂20万元用于此项目的实施，资金实际到位数为59万元，执行数为45.71万元，执行率77.47%。一是通过开展专门协会各项活动，丰富了残疾人文化生活，让残疾人充分享受社会文明成果以及让残疾人与残联紧密连接，团结带领各类别残疾人听党话、跟党走，为各类别残疾人提供了更贴心的服务。同时残疾人参与率和社会满意率也在逐渐提高。二是市残联第八次代表大会拟在年底召开，因为新冠肺炎疫情影响，推迟到2023年1月召开，导致部分资金未能及时支付。

“泸州市残疾人工作者能力素质培训班”项目绩效目标完成情况综述。该项目是经市委组织部审批，财政通过以预算追加方式下达的培训经费10万元，资金实际到位数为10万元，执行数为10万元，执行率100%。主要用于组织全市残联干部开展综合能力提升培训，进一步提升干部综合素质及业务能力。

“市北部残疾人康复中心建设前期经费”项目绩效目标完成情况综述。该项目是中央预算内投资项目市北部残疾人康复中心项目前期经费，财政通过以预算追加方式下达资金130万元，资金实际到位数为130万元，执行数为22.22万元，执行率17.09%。主要用于项目可研报告（项目建议书）编制、地勘、设计等前期工作。

“省级残疾人事业发展补助资金（体彩）”项目绩效目标完成情况综述。该项目为政府性基金预算财政拨款项目，年中财政通过以预算追加方式下达资金88万元，资金实际到位数为88万元，执行数为88万元，执行率100%。通过项目实施，打造了10个残疾人健身示范点，积极开展群众性体育活动、残疾人体育赛事，通过项目的实施，促进了残疾人身体康复，提升了残疾人身体素质，纾解了残疾人心理压力，加强了残疾人对法律法规的了解，引导残疾人打开心扉、走出家门、融入社会。

“中央和省级财政残疾人事业发展补助资金”项目绩效目标完成情况综述。年中财政通过以预算追加方式下达资金3万元（其中：政府性基金预算财政拨款2万元，一般公共预算财政拨款1万元），资金实际到位数为3万元，执行数为3万元，执行率100%。通过实施“残疾人文化五个一工程”，进一步强化了对残疾人群体的思想政治、社会主义文化引领、健康文化情趣引领，增强残疾人的文化自觉和自信，坚定残疾人听党话、感党恩、跟党走的信心和决心。

（2）泸州市残疾人劳动就业服务所

“残疾人职业技能和实用技术培训”项目绩效目标完成情况综述。年初预算批复资金123万元，资金到位数为123万元，执行数为102.65万元，执行率83.46%。通过开展残疾人盲人按摩培训、计算机文本处理与短视频制作（直播带货）、中式烹调师、农村实用技术培训，全国盲人按摩继续教育、残疾人职业技能竞赛，让残疾人掌握技术，提高技能，为就业创业准备条件。该项工作的实施促进广大残疾人实现居家灵活就业或创业，受到广大残疾人及家属的欢迎和好评。

 “残疾人就业创业扶持”项目绩效目标完成情况综述。年初预算批复资金200万元，资金到位数为200万元，执行数为198.19万元，执行率99.10%。全年68名自主创业残疾人、56名现代农业残疾人，9家超额安置残疾人企业，1家扶贫基地、2人技能提升获得了就业创业资金扶持。通过项目实施，带动了全市广大残疾人创业和企业积极吸纳安置残疾人的热情，弘扬人道主义思想，倡导扶残助残的良好风尚，营造残疾人平等参与的社会环境，激励残疾人自强自立。为申请享受就业创业扶持政策的人员提供精准服务，通过创业带动就业，促进创新创业的作用更加显著。

 “市本级托养中心保障运行经费”项目绩效目标完成情况综述。年初预算批复资金70万元，资金到位数为70万元，执行数为56.92万元，执行率81.31%。全年为30名智力、精神和重度残疾人提供了集中托养服务，通过项目的实施，帮助残疾人增强了生活信心，提升了参与社会能力，提高了生活质量。

 “残保金征收及残疾人就业创业扶持工作经费”项目绩效目标完成情况综述。年初预算批复资金84万元，资金位数为84万元，执行数为80.64万元，执行率96%。通过开展残保金政策的宣传，让社会更多行政机关、企事业单位安置残疾人就业，让残疾人享受平等就业的机会；开展残疾人就业状况调查、社会用工调查，寻找适合残疾人就业的项目，制定相关培训计划，让更多残疾人有就业机会；开展残疾人就业创业扶持项目核实，使实施项目得到有效地监管。开展行政执法检查，核实企业单位用人的真实性，为残疾职工维权做好保障服务。开展招聘会、项目培训会等，促进残疾大学生就业。

 “残疾人事业发展补助经费”项目绩效目标完成情况综述。2022年省残联预算安排残疾人事业发展补助经费20万元，实际执行20万元，完成预算的100%。2022年11月，我所与乌蒙山供销合作社签订了合作协议，建立残疾人辅助车间，帮助了9名智力残疾人和1名精神残疾人实现就业。

（3）泸州市残疾人康复服务中心

“市残疾人康复服务中心保障运行经费项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算安排数29万元，执行数为23.05万元。项目实施对服务我市残疾人提供了保障，大大提高了我市残疾人精准康复服务水平。对加强残疾人康复能力建设和工作力度起到积极作用。

“残疾儿童康复救助项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算安排数406万元，执行数为388.47万元。通过项目实施提高了他们的协调、认知、感统、日常生活技能等能力，帮助他们逐步融入社会，项目实施过程中发现残疾儿童康复需求量大，建议加大财政投入力度，救助更多的残疾儿童。

“精准康复及残疾人辅具中心经费项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算安排数113万元，执行数为103.29万元。项目实施提高了我市残疾人辅具适配等服务的成功率，康复有效率达95%，降低了疾病复发率和住院率，改善和补偿了残疾人的功能，起到“康复一人，欢乐一家”的效果。增强我市残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担。我市辅具器具工作刚刚起步，中心正逐步完善泸州市残疾人辅助器具服务中心功能，更好地为残疾人提供优质、专业、特色的辅具器具适配服务。

（二）部门整体履职绩效分析

市残联充分履行职能职责，机关及下属事业单位均能严格按照财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，能把有限的资金用在刀刃上，人员类项目资金保障了干部职工工资、津贴补贴及社保等及时足额发放缴纳，运转类项目资金保障了单位正常运转，特定目标类项目资金保障了残疾人事业各项工作的开展，保障了残疾人的合法权益。我会通过开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障等工作等，全市残疾人基本民生得到有效保障，生活状况不断改善，残疾人群体基本稳定，扶残助残社会氛围日益浓厚，残疾人事业取得了长足发展。

（三）结果应用情况

我会充分运用好部门整体绩效分析手段，并将年初的预算目标、中途执行过程、年底预算执行情况及时向单位主要领导报告，各业务分管督促指导好项目实施。将部门整体绩效评价结果作为单位编制下一年预算的依据，促进预算编制更加精准。同时，严格按照上级规定的时间及时将部门绩效自评情况进行公开，做到准确、真实、完整、及时、详细，积极主动接受社会监督。

四、资本资产绩效管理

（一）资产基础管理

市残联部门严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》等相关制度规定配置办公设备。2022年度，我部门配置固定资产3145.35万元。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物3022.6万元，占96.10%；配置设备110.42万元，占3.51%；配置家具、用具12.34万元，占0.39%；从配置方式分析，新购3124.75万元，占99.34%；调拨20.6万元，占0.66%。配置无形资产5.44万元。从资产类别分析，配置计算机软件5.44万元，占100.00%。从配置方式分析，其他方式新增5.44万元，占100.00%。

2022年度，我部门处置资产33.91万元。从资产类别分析，固定资产33.91万元，占100.00%；从处置形式上分析，转让21.14万元，占62.35%；无偿划转10.82万元，占31.92%；报废1.95万元，占5.74%。

（二）资产绩效分析

2022年，我会加强对资产的管理，系统梳理单位资产使用情况。以安可替代工程为契机，对替换下来已到报废年限的计算机等设备按照相关程序及时进行报废处理，对未达到报废年限的固定资产调剂移交纳溪区东升学校继续使用，进一步提高资产使用率。同时，对资产出租收入、处置收入，我会严格按规定及时上缴国库或纳入单位预算管理，防止国有资产流失。

（三）资本管理情况

市残联机关及下属事业单位无资本管理相关情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制及年中追加项目阶段，组织对市北部残疾人康复中心建设前期经费项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目实施了年中预算绩效执行情况监控，对21个项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看市残联在部门决策方面与相关法律法规相符、与部门“三定”方案相符，与部门中长期规划相符、与省残联工作任务相符。部门绩效情况，严格按照年初制定的方案较好地完成了残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障等工作， 残疾人事业取得了长足发展。本部门还自行组织了21个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目目标任务明确，预算编制合理，是经过长期工作经验编制，能合理运用到残疾人工作中。项目预算测算依据较充分，是根据市委市政府相关文件按实编制预算。政府重视残疾人工作，残疾人得到了更多实惠。

综上所述，2022年度我会严格执行财务制度和财经纪律，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，很好地完成了2022年各项目标任务，既保证了自身单位的运转，又通过项目实施改善了残疾人民生，促进了残疾人事业的发展，未发生违纪违规问题，综合自评分为85.54分。

（二）存在问题

1.预算编制的合理性、精准性还需要进一步加强，涉及落实到残疾人人头项目在年初预算时无法精准测算人数，比如“圆梦助学工程”项目，导致项目预算资金有结余或缺口。

2.今年部分项目的实施受疫情影响较大，部分项目内容不能如期完成年初设定的绩效目标任务，导致资金执行率不是很理想，比如“残疾人体育”部分比赛项目受疫情影响未能在本年开展。

3.部分项目预算执行进度较慢，推进力度有待进一步加强。

（三）改进建议

1.强化预算执行，加快项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序开展。

2.强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

3.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，组织科室负责人、财务人员学习相关法规、制度、文件精神，提高对预算管理、监控、绩效评价等财务工作的重视。